Indicadores

 Esse é o caminho para o acesso aos Indicadores, nesse menu terá opções interessantes para utilização do sistema.

 Nessa primeira parte é onde é feito o cadastro das informações básicas do SAAE/Autarquia.

Também é onde é cadastrado a multa/mora que será utilizada no cálculo das faturas em atraso.

Informe o método de cálculo, por padrão fica no modelo "Cascata".

Informe também as taxas básicas de água e esgoto.

 A classificação contábil é a numeração utilizada pela contabilidade para identificar os tipos de pagamento no sistema.
 Essa numeração desse menu é a mesma cadastrada no Tabelas -> 25-Sistema de Contabilidade -> 02-Classificação contábil.
 O menu da Classificação Contábil(Divida Ativa) é o mesmo procedimento, mas para os valores da dívida ativa.

 Nesse menu tem algumas configurações que podem ser ativadas ou desativadas se for marcado as caixas de seleção ou informar sim ou não nas opções, então leia as opções e se a funcionalidade for útil ative-a.
 Nas primeiras opções tem os códigos de serviço, selecione o serviço referente a descrição. Os serviços dessa lista são cadastrados no menu Tabelas -> 19-Serviços.

 Aqui é onde seleciona a logo que será utilizada na impressão da fatura.

 O sistema tem uma rotina de envio de faturas para o e-mail, para ela funcionar corretamente é necessário cadastrar o e-mail que será utilizada para enviar as faturas para os consumidores, coloca-se o e-mail o usuário do e-mail e a senha, a porta é a 587 e deixe marcado "Explícito".

 Pode ser necessário configurações diferentes para cada e-mail, entre em contato com o suporte CWC para ajuda.

Mensagem da conta Pré-Impressa: mensagem que será impressa na fatura no modelo pré-impresso.
Mensagem da conta bureau de impressão: mensagem que será impressa na fatura no modelo completo e será enviada para o faturamento instantâneo.
Mensagem da conta para reaviso de débito do faturamento instantâneo: mensagem que será impresso na mensagem do reaviso de débito impresso no faturamento instantâneo.

 Caso utilize boleto bancário aqui é onde ficará a informação do convênio utilizado para o faturamento, utilizando o modelo de pagamento via boleto bancário. Só irá aparecer na lista os bancos cadastrados no menu Tabelas -> 22-Banco, e estiverem com a opção "Usar em emissão de boleto" marcada.